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市科协2016年部门决算公开


科协部门2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况


第二部分  科协部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明


第三部分  科协部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

   

 

 

第一部分  科协部门概况

 

一、部门主要职能

1、开展学术交流和研讨。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动,推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动,开展决策咨询,提出政策建议。

4、对所属市级学会进行管理,对县区、乡镇、街道、企业科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:市科协本级和市科技馆。

本部门2016年年末编制人数15人,其中行政编制12人,事业编制3人;年末实有人数23人,其中在职人员12人,退休人员11人。


第二部分  科协部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 446.64万元,其中上年结转和结余66.86万元,较上年下降2.3 %;本年收入合计379.78万元,较上年增长6.4%,主要原因是:科普经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入363.28万元,占95.66%;上级补助收入 16.5万元,占4.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 446.64万元,其中本年支出合计316.94万元,较上年下降11.58 %,主要原因是:因经费不足,上年度综治奖等奖励性资金在2017年1月才支出;年末结转和结余129.7万元,较上年增长93.99%,主要原因是:年底经费追加,用于上年度综治奖等奖励性资金发放;还有转拨上级补助经费未成功被退回,2017年1月款项重汇。

本年支出的具体构成为:基本支出316.94万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为271.6万元,决算数为363.28万元,完成年初预算的134%,主要原因是:奖励性工资等人员经费增加,院士工作站、远航工程、海智计划工作站等科技创新投入增加。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为275.08元,决算数为270.12元,完成年初预算的94.4 %;社会保障和就业支出年初预算数为52.05元,决算数为31.94元,完成年初预算的63.8%,主要原因是:在职人员调动和退休。

 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出139.43万元,较上年下降15.2%,主要原因是:主要原因是在职人员调动和退休;商品和服务支出59.69万元,较上年增下降20.8 %,主要原因是:响应市里号召,厉行节约;对个人和家庭补助支出89.64万元,较上年增长11.56%,主要原因是:主要原因是奖励金额增加,几个在职和退休人员大病医疗费用增加;其他资本性支出5.74万元;对企事业单位补贴7.55万元,较上年增下降77.8 %,主要原因是:主要用于下拨县(区)、市级学协会等相关部门和单位科普经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为4.16万元,完成预算的104 %,决算数较上年下降16.31%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为1.79万元,决算数较上年下降43.17 %。主要原因是:年初公务接待没有做预算所以预算数为0;响应号召,厉行节约。

(二)公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为2.37万元,完成预算的59.25%,决算数较上年下降70 %。主要原因是: 2016年3月公车改革,回收一辆公车,继续使用一辆特种用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 71.8万元,较上年下降4.8%,主要原因是:厉行节约,很多经费缩减。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.74万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

一是主要领导非常重视内预算绩效管理工作,在单位各类会议上反复强调,班子成员和各部室负责人的认识不断深化,在思想理念上逐步加深对绩效管理工作的认识,为开展内部预算绩效管理工作提高了组织保证。二是建立内部监督部门,由机关党组负责对我单位的收支及相关经济活动的真实性、合法性进行监督。三是实行监督考核责任制,强化"一岗两责",齐抓共管,实行全员、全岗位、全过程防控,将内控责任目标落实到具体部室及个人。

 

第三部分  科协部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

 
下载:科协部门报表
抚州市科学技术协会

2017年8月21日
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