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2016年部门预算公开

 

科协部门2016年部门预算

 

 

第一部分  市科协部门概况

 

一、部门主要职能

1、开展学术交流和软科学研究。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训、青少年科技教育等工作。

3、会同市委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动,推动科技兴农战略的实施。开展科技咨询服务等活动,开展决策咨询,提出政策建议。

4、对所属市级学会进行管理,对县区、镇村、企业、街道科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个,包括市科协本级和科技馆。

 

第二部分   市科协部门2016年部门预算情况说明

 

一、收入预算情况说明

本部门2016年度收入总计344.19元,其中上年结转和结余72.59元, 较上年增长40.8%,主要原因是市政府拨给市科协50万,其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品,15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入271.6万元,占79%;上级补助收入72.59万元,占21%。

 二、支出预算情况说明

2016年支出预算总计344.19万元,较上年增长40.8%,主要原因是:工资普调后工资总额总价,奖励金额增加,聘用人员增加,聘用人员经费支出相应增加,科普经费增加 。

本年支出的具体构成为:科学技术普及292.14元,行政事业单位离退休52.05万元。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为271.6万元,较上年增加28.39,主要原因是:上级科协拨付科普经费;市政府拨给市科协50万,其中35万用于办公楼一楼改造及添置展品,15万用于科技馆运行经费及解决人员经费。

四 “三公”经费预算情况说明

 本部门2016年度“三公”经费年初预算数为公务用车运行费用4万元,和上年持平。

 第三部分   科协部门2016年部门预算表

 

(详见附表)

 


第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2016年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。







































































































































































































































部门收入总表                            
填报单位:科协部门                           单位:万元
支出功能分类科目   合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称   小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入              
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 344.19 271.6 271.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.59
206 科学技术支出 292.14 219.55 219.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.59
  07   科学技术普及 292.14 219.55 219.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.59
    2060701     机构运行(科学技术普及) 107.91 107.91 107.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2060799     其他科学技术普及支出 184.23 111.64 111.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.59
208 社会保障和就业支出 52.05 52.05 52.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05   行政事业单位离退休 52.05 52.05 52.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 51.68 51.68 51.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2080502     事业单位离退休 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































































































































































                 
部门支出总表                
填报单位:科协部门             单位:万元  
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称               
** ** 1 2 3 4 5 6  
  合计 344.19 176.8 167.39 0 0 0  
206   292.14 124.75 167.39 0 0 0  
  07 科学技术普及 292.14 124.75 167.39 0 0 0  
    2060701   机构运行(科学技术普及) 107.91 107.91 0 0 0 0  
    2060799   其他科学技术普及支出 184.23 16.84 167.39 0 0 0  
208   52.05 52.05 0 0 0 0  
  05 行政事业单位离退休 52.05 52.05 0 0 0 0  
    2080501   归口管理的行政单位离退休 51.68 51.68 0 0 0 0  
    2080502   事业单位离退休 0.37 0.37 0 0 0 0  
                 
















































































































           
一般公共预算支出表          
填报单位:科协部门       单位:万元  
支出功能分类科目   2016年预算数      
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出  
** ** 1 2 3  
  合计 271.6 176.8 94.8  
206 科学技术支出 219.55 124.75 94.8  
  07   科学技术普及 219.55 124.75 94.8  
    2060701     机构运行(科学技术普及) 107.91 107.91 0  
    2060799     其他科学技术普及支出 111.64 16.84 94.8  
208 社会保障和就业支出 52.05 52.05 0  
  05   行政事业单位离退休 52.05 52.05 0  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 51.68 51.68 0  
    2080502     事业单位离退休 0.37 0.37 0  











































































































































































































































一般公共预算基本支出表        
填报单位:科协部门       单位:万元
支出经济分类科目   2016年基本支出    
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 176.8 166.16 10.64
301 工资福利支出 103.32 103.32 0
  01   基本工资(工资福利支出) 49.02 49.02 0
    30130101     基本工资(工资福利支出) 49.02 49.02 0
  02   津贴补贴(工资福利支出) 40.04 40.04 0
    3013010201     行政(参照)单位统一津补贴 40.04 40.04 0
  03   奖金(工资福利支出) 3.68 3.68 0
    30130103     奖金(工资福利支出) 3.68 3.68 0
  04   社会保障缴费(工资福利支出) 5.09 5.09 0
    3013010402     失业保险 0.15 0.15 0
    3013010403     医疗保险 3.21 3.21 0
    3013010404     工伤生育保险 0.78 0.78 0
    3013010406     残疾人就业保障金 0.95 0.95 0
  07   绩效工资(工资福利支出) 5.49 5.49 0
    30130107     绩效工资(工资福利支出) 5.49 5.49 0
302 商品和服务支出 10.64 0 10.64
  01   办公费(商品和服务支出) 2.91 0 2.91
    30130201     办公费(商品和服务支出) 2.91 0 2.91
  06   电费(商品和服务支出) 0.8 0 0.8
    30130206     电费(商品和服务支出) 0.8 0 0.8
  07   邮电费(商品和服务支出) 1.93 0 1.93
    30130207     邮电费(商品和服务支出) 1.93 0 1.93
  10   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 4 0 4
    30130210     公务用车运行维护费(商品和服务支出) 4 0 4
  15   会议费(商品和服务支出) 1 0 1
    30130215     会议费(商品和服务支出) 1 0 1
303 对个人和家庭的补助 62.84 62.84 0
  02   退休费(对个人和家庭补助支出) 22.97 22.97 0
    30130302     退休费(对个人和家庭补助支出) 22.97 22.97 0
  11   生活补助(对个人和家庭补助支出) 28.63 28.63 0
    30130311     生活补助(对个人和家庭补助支出) 28.63 28.63 0
  12   住房公积金(对个人和家庭补助支出) 11.24 11.24 0
    30130312     住房公积金(对个人和家庭补助支出) 11.24 11.24 0




































































               
一般公共预算'三公'经费支出表              
填报单位:科协部门           单位:万元  
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置  
** ** 1 2 3 4 5  
  合计 4 0 0 4 0  
404 科协部门 4 0 0 4 0  













































































































































































































































































































收入预算总表                                      
填报单位:科协部门                                   单位:万元  
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)    
      小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 纳入预算的政府性基金收入 预算内投资收入             财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余)  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
          344.19 271.6 271.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.79 16.8  
404       科协部门 344.19 271.6 271.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.79 16.8  
  404001         科协本级 311.71 239.39 239.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.52 16.8  
    404001 206 07 01     机构运行(科学技术普及) 107.91 107.91 107.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    404001 206 07 99     其他科学技术普及支出 152.12 79.8 79.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.52 16.8  
    404001 208 05 01     归口管理的行政单位离退休 51.68 51.68 51.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  404002         科技馆 32.48 32.21 32.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0  
    404002 206 07 99     其他科学技术普及支出 32.11 31.84 31.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0  
    404002 208 05 02     事业单位离退休 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
































   
支出预算总表  
  单位:万元
科目名称 合计
   
  1
合计 344.19
科学技术支出 292.14
社会保障和就业支出 52.05



























































         
财政拨款预算表        
      单位:万元  
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出  
         
** 1 2 3  
合计 271.6 271.6 0  
科学技术支出 219.55 219.55 0  
社会保障和就业支出 52.05 52.05 0  
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